Contrato público · Tecnologia e TI
CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI Nº 2258347, DESPACHO DO COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO…
R$ 688Valor do contrato
15/05/2025Assinatura
31/12/2025Vigência até
A combinarValor acumulado
Objeto
Considerando A Autorização Do Ordenador De Despesas / Superintendente Da Sad, Sei Nº 2258347, Despacho Do Coordenador Geral De Execução Orçamentária E Financeira - Sei Nº 2258830, Despacho Ceorf Sei Nº 2258991, Solicitação Unidade Demandante Sei Nº 2255234, Regularidade Sicaf - Sei Nº 2259807 . Emissão Da Nota De Empenho Para Atender As Despesas Com A Ata De Registro De Preços 23/2025 - Sei 2249444, Oriunda Do Pregão Eletrônico Nº 90014/2024 - Sei 2239027.
Partes
| Órgão contratante | SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS |
| Fornecedor | DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA |
| Unidade | SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM |
| Licitação nº | — |
| Número controle PNCP | 04407029000143-2-000025/2025 |
Fonte: PNCP. Dados processados pela BreveIA.