Contrato público · Tecnologia e TI
004063/2025 - GABINETE DO REITOR - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 00108 125512-6 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - UGR…
R$ 419Valor do contrato
20/05/2025Assinatura
31/12/2025Vigência até
A combinarValor acumulado
Objeto
004063/2025 - Gabinete Do Reitor - Banco/agencia/conta:001 00108 125512-6 Os Dados Bancários Deverão Estar Destacados Na Nota Fiscal - Ugr - Almoxarifado Central Frete Cif E Conforme Item 2 Do Edital Os Produtos Devem Ser Entregues De Acordo Com O Des
Partes
| Órgão contratante | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |
| Fornecedor | M. F. MACHADO SOARES |
| Unidade | — |
| Licitação nº | 90020/2024 |
| Número controle PNCP | comprasnet-26247-2025NE001409 |
Fonte: PNCP. Dados processados pela BreveIA.