Contrato público · Serviços

PROT:9901(10640,00)| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCO, ATRAVES DA ADESAO A ATA…

Empenho São João del Rei/MG Encerrado
R$ 11 milValor do contrato
25/06/2025Assinatura
31/12/2025Vigência até
A combinarValor acumulado

Objeto

Prot:9901(10640,00)| Empenho Para Atender Despesas Com Aquisicao De Notebooks Para Atender As Demandas Do Cco, Atraves Da Adesao A Ata De Registro Precos Do Pregao Eletronico 3/2023 (ifba), Conforme Memos 248 E 273/2025seplo.

Partes

Órgão contratanteUNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FornecedorSERVICE MASTER LTDA
UnidadeFUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
Licitação nº—
Número controle PNCP21186804000105-2-000212/2025

Fonte: PNCP. Dados processados pela BreveIA.