Contrato público · Mobiliário
CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SAD - SEI 2287632, DESPACHO DA GESTORA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/CGORF/SAD - SEI 2288956,…
R$ 1 milValor do contrato
24/06/2025Assinatura
31/12/2025Vigência até
A combinarValor acumulado
Objeto
Conforme Autorização Do Ordenador De Despesas/sad - Sei 2287632, Despacho Da Gestora De Execução Orçamentária E Financeira/cgorf/sad - Sei 2288956, Despacho Da Sealm/copel/cglog/sad - Sei 2280460 E Regularidade Fiscal E Trabalhista Do Credor - Sicaf 2290397, Emissão Da Nota De Empenho Visando Aquisição De Equipamento E Material De Permanente, Tipo Bebedouro.
Partes
| Órgão contratante | SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS |
| Fornecedor | MANAUS ELETRO LTDA |
| Unidade | SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM |
| Licitação nº | — |
| Número controle PNCP | 04407029000143-2-000077/2025 |
Fonte: PNCP. Dados processados pela BreveIA.