Contrato público · Saúde
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,…
R$ 121Valor do contrato
20/03/2026Assinatura
20/03/2026Vigência até
R$ 121Valor acumulado
Objeto
Valor Que Se Empenha Para Atender Despesa Com Aquisiçao De Material Eletrico Para Reparos Na Sede Da Secretaria De Saude, Conforme Processo Anexo.
Partes
| Órgão contratante | MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA |
| Fornecedor | CONSTRULUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Unidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Licitação nº | — |
| Número controle PNCP | 01313113000100-2-000566/2026 |
Fonte: PNCP. Dados processados pela BreveIA.