Contrato público · Educação
PROT:1610(2964,00)$ EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS ÀS AVALIAÇÕES SOCIOECONÔMICAS- ATA DE…
R$ 43 milValor do contrato
28/11/2025Assinatura
31/12/2025Vigência até
A combinarValor acumulado
Objeto
Prot:1610(2964,00)$ Empenho Referente Ao Pagamento Da Prestação De Serviços Referente A Execução De Atividades Específicas às Avaliações Socioeconômicas- Ata De Registro De Preços 305/2024 Do Pregão 90038/2024 (creative Group) - Memo 47/2025 Diaaf E Memo 571/2025 Seplo.
Partes
| Órgão contratante | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI |
| Fornecedor | CREATIVE GROUP LTDA |
| Unidade | FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI |
| Licitação nº | — |
| Número controle PNCP | 21186804000105-2-001090/2025 |
Fonte: PNCP. Dados processados pela BreveIA.