Contrato público · Tecnologia e TI
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2562061, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2563183, DESPACHO…
R$ 1 milValor do contrato
28/04/2026Assinatura
31/12/2026Vigência até
A combinarValor acumulado
Objeto
Conforme A Autorização Do Ordenador De Despesas/superintendente Da Sad - Sei Nº 2562061, Despacho Cgorf - Sei Nº 2563183, Despacho Ceorf - Sei Nº 2564183, Solicitação Unidade Demandante - Sei Nº 2560336, Regularidade Sicaf - Sei Nº 2564450. Emissão Da Nota De Empenho Para Atender As Despesas E Ata De Registro De Preços Nº 12/2026 (2527311) Do Pregão Eletrônico Nº 90008/2025 - Sei 2524671.
Partes
| Órgão contratante | SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS |
| Fornecedor | POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA |
| Unidade | SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM |
| Licitação nº | — |
| Número controle PNCP | 04407029000143-2-000023/2026 |
Fonte: PNCP. Dados processados pela BreveIA.