Contrato público · Tecnologia e TI
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2567061, DESPACHO CGORF - SEI Nº…
R$ 19 milValor do contrato
08/05/2026Assinatura
31/12/2026Vigência até
A combinarValor acumulado
Objeto
Conforme A Autorização Do Ordenador De Despesas / Superintendente Da Sad - Sei Nº 2567061, Despacho Cgorf - Sei Nº 2569491 E 2573386, Despacho Ceorf - Sei Nº 2570832 E 2573809, Solicitação Unidade Demandante - Sei Nº 2565424, 2566786 E 2573105, Regularidade Sicaf - Sei Nº 2571180. Emissão Da Nota De Empenho Para Atender As Despesas Com A Inexigibilidade N° 125/2026 - Pncp 04407029000143-1-000026/2026 (sei N° 2573103).
Partes
| Órgão contratante | SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS |
| Fornecedor | VIRTU SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA |
| Unidade | SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM |
| Licitação nº | — |
| Número controle PNCP | 04407029000143-2-000026/2026 |
Fonte: PNCP. Dados processados pela BreveIA.