Contrato público · Serviços
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. PE 014/2023 – 158148.…
R$ 48Valor do contrato
19/07/2024Assinatura
31/12/2024Vigência até
A combinarValor acumulado
Objeto
Empenhamento De Despesa Ref. à Aquisição De Materiais De Expediente, Visando Atender Demanda Do Ifro-campus Jaru. Pe 014/2023 – 158148. Conforme Solicitação De Execução De Despesa Pe 14/2023 - Material De Expediente (sei Nº 2344904) E Autorização De Execução De Despesa 690 (sei Nº 2345567).
Partes
| Órgão contratante | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA |
| Fornecedor | COMERCIAL VENUS LTDA |
| Unidade | — |
| Licitação nº | 00014/2023 |
| Número controle PNCP | comprasnet-26421-2024NE000136 |
Fonte: PNCP. Dados processados pela BreveIA.